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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU ( Total R$ 6.452.800,44 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 20/02/2024 ( Total R$ 49.611,51 ) |
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0000192/2024
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0001163/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.299,44 |
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0000194/2024
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0001161/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.043 - MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 37.476,00 |
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0000193/2024
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0001160/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 310,00 |
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0000195/2024
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0001159/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.043 - MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 10.526,07 |
| | | | | | | | Total R$ 49.611,51 Total R$ 49.611,51 |
| | Data: 07/02/2024 ( Total R$ 20.327,85 ) |
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0008355/2023
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0001215/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.043 - MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 2.668,75 |
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0008356/2023
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0001214/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.043 - MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 17.659,10 |
| | | | | | | | Total R$ 20.327,85 Total R$ 20.327,85 |
| | Data: 31/01/2024 ( Total R$ 70.321,13 ) (Continua na próxima página) |
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0006811/2023
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0000507/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE - UBS | R$ 380,00 |
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0007552/2023
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0000506/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE - UBS | R$ 4.916,41 |
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0007551/2023
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0000505/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE - UBS | R$ 670,00 |
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0006814/2023
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0000504/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE - UBS | R$ 360,00 |
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0006812/2023
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0000503/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE - UBS | R$ 3.380,21 |
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0007666/2023
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0000502/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE - UBS | R$ 15.420,50 |
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0007553/2023
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0000501/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE - UBS | R$ 2.234,00 |
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0006817/2023
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0000500/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS | 2.129 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 1.123,72 |
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0006818/2023
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0000499/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 012 - SECRET. MUN. DE TRANSPORTES, CONTROLE DE VEICULOS E MAQUINAS | 1.035 - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS | R$ 1.065,00 |
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0006819/2023
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0000498/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS | 2.129 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 519,00 |