Atualizado em: 25/08/2021

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
24/08/20210000050/20210000727/20210002712/20210002872/2021VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA REFERENTES AO DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA LOCAL PARA PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MES DE JULHO DE 2021, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG.LEONARDO DE SOUZA CAETANO ME07.828.905/0001-01R$2.000,00
23/08/20210000144/20210001903/20210002885/20210002873/2021VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COMPLEMENTACAO DA REALIZACAO DE PINTURAS ARTISTICAS EM PAREDES E PISOS, COM ESCRITAS E DESENHOS, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CORNELIA ANDRADE DE FREITAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.SONIA MARIA SOARES SILVA 9224510264935.327.896/0001-00R$3.602,50
23/08/2021 0001679/20210002483/20210002859/2021DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO POVOADO DE SANTA QUITERIA, REFERENTE AO MES JULHO NO EXERCICIO DE 2021.ENERGISA MINAS GERAIS S/A19.527.639/0001-58R$214,69
23/08/2021 0000008/20210002492/20210002858/2021DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE DO DESTRITO DE SANTA FILOMENA, REFERENTE AO MES DE JULHO NO EXERCICIO DE 2021.ENERGISA MINAS GERAIS S/A19.527.639/0001-58R$27,34
23/08/2021 0000008/20210002493/20210002857/2021DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO NO EXERCICIO DE 2021.ENERGISA MINAS GERAIS S/A19.527.639/0001-58R$167,28
23/08/2021 0000008/20210002494/20210002856/2021DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO NO EXERCICIO DE 2021.ENERGISA MINAS GERAIS S/A19.527.639/0001-58R$123,53
23/08/2021 0000008/20210002491/20210002855/2021DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE SANTA QUITERIA, REFERENTE AO MES DE JULHO NO EXERCICIO DE 2021.ENERGISA MINAS GERAIS S/A19.527.639/0001-58R$28,32
23/08/2021 0000012/20210002498/20210002854/2021DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DO JAPU NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO NO EXERCICIO DE 2021.ENERGISA MINAS GERAIS S/A19.527.639/0001-58R$33,61
23/08/2021 0000012/20210002497/20210002853/2021DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA JOVELINO CUNHA NO CORREGO BOA VISTA NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO NO EXERCICIO DE 2021.ENERGISA MINAS GERAIS S/A19.527.639/0001-58R$39,37
23/08/2021 0000012/20210002479/20210002852/2021DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE SAO JOAO DO CAPIM NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO NO EXERCICIO DE 2021.ENERGISA MINAS GERAIS S/A19.527.639/0001-58R$32,80
Valor Global R$9.705.525,09
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