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Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu - MG

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialSuccinato sOdico de hidrocortisona500MG FA PO IM/IV (ARISCORTEN) BLAU350,0000R$ 12,86R$ 4.501,87
MaterialCETOPROFENO 100MG/ML IMCX 50 FA PO EDV (ARITRINID0 uniao quimica8,0000R$ 515,25R$ 4.121,96
MaterialCLORID LIDOCAINA 220 MG/ML CX 10 FA 20ML S/VASO PARENTERAL (XYLESTESIN) CRISTALIA10,0000R$ 130,97R$ 1.309,68
MaterialMidazolam15 MG/3ML CX 10 AMP IM/IV/RET (DORMIRE) CRISTALIA (B1)4,0000R$ 131,86R$ 527,43
MaterialHALOPERIDOL 50 MG/ML(70,52MG) CX 25 AMP 1ML IV (HALO DECANOATO0 CRISTALIA (C1)6,0000R$ 390,95R$ 2.345,67
MaterialFenitoina sOdica50MG/ML CX 10 AMP 5ML IV/IM (FENOTAL) CRISTALIA (C1)5,0000R$ 37,59R$ 187,96
MaterialGLICOSE 5 50MG/MLSOLUCAO INJETAVEL FR 500 IV FRESENIUS KABI300,0000R$ 7,00R$ 2.099,07
MaterialSOLUCAO RINGER COM LACTATO250ML FR SIST FECH EQUIPLEX300,0000R$ 5,82R$ 1.745,22
MaterialTenoxicam20MG CX 50 FA+DIL 2ML IM/IV (TEFLAN0 uniao quimica10,0000R$ 507,31R$ 5.073,09
MaterialTRAMADOL 50 MG/MLcx 100 amp 2ml im/iv (gen) hipolabor6,0000R$ 484,19R$ 2.905,14
MaterialFOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA4MG/ML CX 100 AMP 2,5ML IM/IV (GEN) FARMACE10,0000R$ 398,72R$ 3.987,21
MaterialOMEPRAZOL 40 MG INJETAVEL40MG CX 20 PO+DIL 10ML IV (GEN) BLAU10,0000R$ 538,92R$ 5.389,24
MaterialOMEPRAZOL 40 MG INJETAVELCX 25 FA PO+DIL 10 ML IV (GEN) CRISTALIA13,0000R$ 638,00R$ 8.293,95
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
30/11/2023 0007026/2023 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 17.410,08
01/12/2023 0007389/2023 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.501,87
01/12/2023 0007390/2023 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 8.293,95
04/12/2023 0007715/2023 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 12.281,59
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
31/01/2024 0007026/2023 0000482/2024 OriginalRestos a Pagar Processados018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 17.201,16
31/01/2024 0007390/2023 0000483/2024 OriginalRestos a Pagar Processados018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 8.194,42
09/02/2024 0007389/2023 0001190/2024 OriginalRestos a Pagar Processados018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.447,85
09/02/2024 0007715/2023 0001192/2024 OriginalRestos a Pagar Processados018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 12.134,21
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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