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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SALA DE VACINAS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA SANITARIA NA MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PUBLICA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO SES/MG 6.286. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	GELO ARTIFICIAL REUTILIZAVEL 500 ML	confeccionado em polietileno, com dimensoes de 17x10x3,7cm	30,0000	R$ 9,46	R$ 283,80
Material	TERMOMETRO COM TEMPERATURA MAXIMA E MININA DIGITAL	-20° C + 70° C interno e -50° C + 70° C externo Termometro Max/Min Digital , 1 pilha AAA com Manual do Usuario .	15,0000	R$ 192,23	R$ 2.883,45
Material	GELO ARTIFICIAL REUTILIZAVEL 1000 ML	confeccionado em polietileno, com dimensoes de 23x16x3,5cm	20,0000	R$ 13,08	R$ 261,60
Material	GELO ARTIFICIAL REUTILIZAVEL 200 ML	confeccionado em polietileno, com dimensoes de 12x7x2,9cm	30,0000	R$ 9,00	R$ 270,00
					Total Geral R$ 3.698,85

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/07/2023	0004284/2023	Original	018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 3.698,85
				Total Geral R$ 3.698,85

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/08/2023	0004284/2023	0005510/2023	Original	Orcamentario	018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 3.698,85
						Total Geral R$ 3.698,85

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho