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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa para fornecimento parcelado de pecas para atendimento das demandas da frota de veiculos do Municipio de Santana do Manhuacu/MG. ( PLACA OQU-6793)

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	VEICULO ESCOLAR SAINDO DA LOCALIDADE DENOMINADA CORREGO TRES CRUZES	Veiculo escolar, saindo da localidade denominada Corrego Tabuleiro indo sentido ao Corrego Tres Cruzes, proximo a propriedade do senhor Oliveira Simao, e por esta prosseguindo sentido a propriedade do Sr. Ademar Catulino, e retornando sentido a estrada vicinal do corrego do Japu, na encruzilhada do Corrego Santa Marta retorna sentido a propriedade do Senhor Saninho Lara passando pelo Corrego do AMOLAR indo sentido a MG 111, e por esta cotinuando o trajeto ate a E. E. Celia Pereira Mendes em Santana do Manhuacu - MG. Perfazendo um total de 55 km ida e volta. Veiculo com lotacao minima de 23 assentos, ano de Fabricacao igual ou superior a 2002.	1.265,0000	R$ 5,90	R$ 7.463,50
					Total Geral R$ 7.463,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/02/2018	0000934/2018	Original	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 2.682,79
				Total Geral R$ 2.682,79

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/06/2018	0000934/2018	0002283/2018	Original	Orcamentario	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 2.682,79
						Total Geral R$ 2.682,79

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: