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Detalhes
| 05/05/2025 | | 0001385/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A REALIZACAO DE UMA REMOCAO DEPACIENTE IMTERMUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2025. | LIVIA FERREIRA LARCERDA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.863.556-** | R$ 100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 05/05/2025 | | 0001382/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RESTITUICAO FINANCEIRA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESAS DE COMBUSTIVEL E OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS, REFERENTE A VIAGENS FEITAS NO EXERCICIO DE 2025. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | GILBERTO TOMAZ | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.965.008-** | R$ 100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
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Detalhes
| 05/05/2025 | | 0001381/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RESTITUICAO FINANCEIRA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESAS DE COMBUSTIVEL E OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS, REFERENTE A VIAGENS FEITAS NO EXERCICIO DE 2025. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | DANILO BARROSO VAZ | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.128.056-** | R$ 275,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
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Detalhes
| 05/05/2025 | | 0001380/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A OUTORGA PARA A TRANSFERENCIA DE LICENCA REFERENTE A MUDANCAS DE TITULARIDADE DE OUTORGA DE CAPTURA DE AGUA. | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 16.907.746/0001-13 | R$ 66,37 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 05/05/2025 | | 0001384/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A REALIZACAO DE UMA REMOCAO DEPACIENTE IMTERMUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2025. | VANDERLEIA MOREIRA BAHIA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.699.836-** | R$ 100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000039/2024 | 0001364/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NA MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PUBLICA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU /MG. | HGF ATACADO & VAREJO LTDA | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 38.302.377/0001-78 | R$ 10.263,51 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000071/2025 | 0001363/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MANUTENCAO DA MERTENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. ATENDENDO AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | LAISA OLIVEIRA PATRICIO MONTEIRO | 15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | ***.771.896-** | R$ 1.870,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000081/2024 | 0001362/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE GENERO ALIMENTICIO E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | HGF ATACADO & VAREJO LTDA | 15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao | 38.302.377/0001-78 | R$ 3.802,44 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000077/2024 | 0001361/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | BRUNO AMERICO ALIMENTOS E OUTROS LTDA | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 50.135.910/0001-50 | R$ 6.150,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000059/2024 | 0001360/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILMES PARA O RAIO X, NA MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PUBLICA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG | ROCHA COMERCIO LTDA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 41.714.981/0001-16 | R$ 6.900,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |