| |
|
| Dispensa | 000081 | 000207 | 2020 | 14/12/2020 | 14/12/2020 | Contratacao de empresa em carater de urgencia e emergencia para a aquisicao de telhas trapezoidal 0,43 galvalume e parafusos auto brocante 5/16 X 3/4 atendendo a demanda da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer na finalizacao da quadra do bairro Santa Fe no municipio de Santana do Manhuacu-MG. | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | | R$ 41.906,38 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000161/2020 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 31/12/2020 | Contratacao de empresa em carater de urgencia e emergencia para a aquisicao de telhas trapezoidal 0,43 galvalume e parafusos auto brocante 5/16 X 3/4 atendendo a demanda da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer na finalizacao da quadra do bairro | SERRALHERIA CURY LTDA | 08.793.058/0001-41 | TERMINO DE PRAZO | R$ 41.906,38 |
Fornecimentos
|
| SERRALHERIA CURY LTDA | 08.793.058/0001-41 | Material | TELHAS TRAPEZOIDAL 0,43 GALVALUME | Metros² | 856,80 | R$ 48,07 | R$ 41.186,38 |
| SERRALHERIA CURY LTDA | 08.793.058/0001-41 | Material | PARAFUSOS AUTO BROCANTE 5/16 X 3/4 | Metros² | 1800,00 | R$ 0,40 | R$ 720,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000059 | 000146 | 2020 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | Contratacao de Empresa especializada em carater de urgencia e emergencia para o fornecimento parcelado de Oxigenio Medicinal para atender a demanda da Secretaria de Saude do Municipio de Santana do Manhuacu/MG. | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | | R$ 6.250,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000127/2020 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 19/11/2020 | Contratacao de Empresa especializada em carater de urgencia e emergencia para o fornecimento parcelado de Oxigenio Medicinal para atender a demanda da Secretaria de Saude do Municipio de Santana do Manhuacu/MG. | MARIA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA - ME | 38.651.402/0001-29 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.250,00 |
Fornecimentos
|
| MARIA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA - ME | 38.651.402/0001-29 | Material | Carga de oxigenio 10 m³ | Unidade | 25,00 | R$ 130,00 | R$ 3.250,00 |
| MARIA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA - ME | 38.651.402/0001-29 | Material | Oxigenio Med 1 MT³ Carga | Unidade | 30,00 | R$ 65,00 | R$ 1.950,00 |
| MARIA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA - ME | 38.651.402/0001-29 | Material | Oxigenio Med 1,5 MT³ Carga | Unidade | 14,00 | R$ 75,00 | R$ 1.050,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000057 | 000141 | 2020 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | Contratacao de Empresa em carater de urgencia para Fornecimento de pecas do veiculo L-200, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal Saude do municipio de Santana do Manhuacu/MG | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | | R$ 7.035,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000125/2020 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 15/11/2020 | Contratacao de Empresa em carater de urgencia para Fornecimento de pecas do veiculo L-200, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal Saude do municipio de Santana do Manhuacu/MG | PNEUS LIDER PECAS E ACESSORIOS EIRELI | 29.315.340/0001-93 | TERMINO DE PRAZO | R$ 7.035,00 |
Fornecimentos
|
| PNEUS LIDER PECAS E ACESSORIOS EIRELI | 29.315.340/0001-93 | Material | KIT JUNTA MOTOR COMPLETO | Unidade | 1,00 | R$ 3.982,00 | R$ 3.982,00 |
| PNEUS LIDER PECAS E ACESSORIOS EIRELI | 29.315.340/0001-93 | Material | VALVULA TERMOSTATICA | Unidade | 1,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| PNEUS LIDER PECAS E ACESSORIOS EIRELI | 29.315.340/0001-93 | Material | DGR TROCADOR DE CALOR | Unidade | 1,00 | R$ 2.322,00 | R$ 2.322,00 |
| PNEUS LIDER PECAS E ACESSORIOS EIRELI | 29.315.340/0001-93 | Material | TRAVA ROSCA LOCTATE | Unidade | 2,00 | R$ 28,00 | R$ 56,00 |
| PNEUS LIDER PECAS E ACESSORIOS EIRELI | 29.315.340/0001-93 | Material | SILICONE 598 LOCTATE | Unidade | 3,00 | R$ 65,00 | R$ 195,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000056 | 000140 | 2020 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | Contratacao de empresa em carater de urgencia e emergencia para o fornecimento de generos alimenticios, em virtude da rescisao parcial de contrato anteriormente vigente, devido a variacao de precos em razao da Pandemia, atendendo assim as necessidades da Secretaria municipal de Educacao, garantindo a alimentacao dos alunos da rede publica de ensino do Municipio de Santana do Manhuacu/MG | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | | R$ 26.600,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000124/2020 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 13/11/2020 | Contratacao de empresa em carater de urgencia e emergencia para o fornecimento de generos alimenticios, em virtude da rescisao parcial de contrato anteriormente vigente, devido a variacao de precos em razao da Pandemia, atendendo assim as necessidades da | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE SANTANA DO MANHUACU LTDA EPP | 20.611.527/0001-60 | TERMINO DE PRAZO | R$ 26.600,00 |
Fornecimentos
|
| MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE SANTANA DO MANHUACU LTDA EPP | 20.611.527/0001-60 | Material | Arroz branco tipo 1 em pacotes com 05 quilos | Pacote | 800,00 | R$ 25,00 | R$ 20.000,00 |
| MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE SANTANA DO MANHUACU LTDA EPP | 20.611.527/0001-60 | Material | OLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900ml | Unidade | 800,00 | R$ 8,25 | R$ 6.600,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000053 | 000129 | 2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA E JURIDICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU, VISTO A NECESSIDADE DEVIDO O CONTINUO ACRESCIMO NO NUMERO DE CASOS, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Santana do Manhuacu | R$ 134.280,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000075/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA E JURIDICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU, VISTO A NECESSIDADE DEVIDO O CONTINUO ACRESCIMO NO NUMERO DE CASO | JHANNFER ISTER DA SILVA ROCHA | 119.636.406-08 | VIGENTE | R$ 21.000,00 |
|
| 000074/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA E JURIDICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU, VISTO A NECESSIDADE DEVIDO O CONTINUO ACRESCIMO NO NUMERO DE CASO | CLINICA MEDICA DUARTE & VEIGA LTDA | 29.477.140/0001-37 | VIGENTE | R$ 113.280,00 |
|
| 000074/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 30/06/2022 | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA E JURIDICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU, VISTO A NECESSIDADE DEVIDO O CONTINUO ACRESCIMO NO NUMERO DE CASO | CLINICA MEDICA DUARTE & VEIGA LTDA | 29.477.140/0001-37 | TERMINO DE PRAZO | R$ 113.280,00 |
|
| 000075/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 30/06/2022 | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA E JURIDICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU, VISTO A NECESSIDADE DEVIDO O CONTINUO ACRESCIMO NO NUMERO DE CASO | JHANNFER ISTER DA SILVA ROCHA | 119.636.406-08 | TERMINO DE PRAZO | R$ 21.000,00 |
Fornecimentos
|
| CLINICA MEDICA DUARTE & VEIGA LTDA | 29.477.140/0001-37 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS | Mes | 6,00 | R$ 18.880,00 | R$ 113.280,00 |
| JHANNFER ISTER DA SILVA ROCHA | 119.636.406-08 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM | Mes | 6,00 | R$ 3.500,00 | R$ 21.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000053 | 000134 | 2020 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | Contratacao de empresa em carater de urgencia e emergencia para aquisicao de Canos PVC 150 mm, com 6 metros de comprimento, atendendo as necessidades da Secretaria de obras e servicos publicos do municipio de Santana do Manhaucu/MG | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | | R$ 6.950,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000120/2020 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | 01/11/2020 | Contratacao de empresa em carater de urgencia e emergencia para aquisicao de Canos PVC 150 mm, com 6 metros de comprimento, atendendo as necessidades da Secretaria de obras e servicos publicos do municipio de Santana do Manhaucu/MG | CONSTRU ARTE JUNIOR LTDA- ME | 01.839.656/0001-65 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.950,00 |
Fornecimentos
|
| CONSTRU ARTE JUNIOR LTDA- ME | 01.839.656/0001-65 | Material | CANO PVC 150MM, COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. | Unidade | 50,00 | R$ 139,00 | R$ 6.950,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000052 | 000133 | 2020 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | Contratacao de Empresa para aquisicao de Material de Construcao para execucao de obra da Capela Velorio, no Municipio de Santana do Manhuacu/MG, em razao da ausencia de processo vigente tendo em vista o encerramento do contrato decorrente do Processo licitatorio n° 140/2019 PP 036/2019. | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | | R$ 9.890,20 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000117/2020 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Contratacao de Empresa para aquisicao de Material de Construcao para execucao de obra da Capela Velorio, no Municipio de Santana do Manhuacu/MG, em razao da ausencia de processo vigente tendo em vista o encerramento do contrato decorrente do Processo lici | JOSE CARLOS DE SOUZA 81877200697 - ME | 11.339.758/0001-75 | TERMINO DE PRAZO | R$ 9.890,20 |
Fornecimentos
|
| JOSE CARLOS DE SOUZA 81877200697 - ME | 11.339.758/0001-75 | Material | TIJOLO CERAMICO FURADO DE VEDACAO 14X19X29CM - 12 FUROS. | Unidade | 70,00 | R$ 1,30 | R$ 91,00 |
| JOSE CARLOS DE SOUZA 81877200697 - ME | 11.339.758/0001-75 | Material | CIMENTO PORLAND CP II-32- (RESISTENCIA:32,00 MP) DE 50KG. CSN | Unidade | 54,00 | R$ 23,00 | R$ 1.242,00 |
| JOSE CARLOS DE SOUZA 81877200697 - ME | 11.339.758/0001-75 | Material | LIXA PARA SUPERFICIE MADEIRA/ MASSA EM FOLHA (GRANA: 100/DIMENSAO: 225X275MM) | Unidade | 52,00 | R$ 1,50 | R$ 78,00 |
| JOSE CARLOS DE SOUZA 81877200697 - ME | 11.339.758/0001-75 | Material | FECHADURA TIPO TARJETA LIVRE/OCUPADO. | Unidade | 4,00 | R$ 58,00 | R$ 232,00 |
| JOSE CARLOS DE SOUZA 81877200697 - ME | 11.339.758/0001-75 | Material | DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA - MEDIA PINO SOLTO COM BOLA (LARGURA: 3'' / ALTURA: 2 1/2"). | Unidade | 18,00 | R$ 8,50 | R$ 153,00 |
| JOSE CARLOS DE SOUZA 81877200697 - ME | 11.339.758/0001-75 | Material | PORTA MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COM MARCO E ALIZAR 80X210 CM. | Unidade | 3,00 | R$ 240,00 | R$ 720,00 |
| JOSE CARLOS DE SOUZA 81877200697 - ME | 11.339.758/0001-75 | Material | PORTA MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COM MARCO E ALIZAR 70X210 CM. | Unidade | 2,00 | R$ 240,00 | R$ 480,00 |
| JOSE CARLOS DE SOUZA 81877200697 - ME | 11.339.758/0001-75 | Material | PORTA MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COM MARCO E ALIZAR 90X210 CM. | Unidade | 1,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| JOSE CARLOS DE SOUZA 81877200697 - ME | 11.339.758/0001-75 | Material | MASSA PLASTICA | Kilos | 2,00 | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
| JOSE CARLOS DE SOUZA 81877200697 - ME | 11.339.758/0001-75 | Material | LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA (COR: BRANCO/TAMANHO: MEDIO/ LARGURA: 445MM*/ COMPRIMENTO: 335MM*) | Unidade | 1,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000051 | 000131 | 2020 | 21/08/2020 | 21/08/2020 | Contratacao de 2 (dois) profissionais de saude em carater de urgencia e emergencia, para prestacao de servicos de Tecnico em Enfermagem, para apoio e suporte nas acoes de saude e combate ao Covid-19 no municipio de Santana do Manhuacu-MG. | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | | R$ 17.143,20 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000115/2020 | 21/08/2020 | 21/08/2020 | 31/12/2020 | Contratacao de 2 (dois) profissionais de saude em carater de urgencia e emergencia, para prestacao de servicos de Tecnico em Enfermagem, para apoio e suporte nas acoes de saude e combate ao Covid-19 no municipio de Santana do Manhuacu-MG. | ALINE GOMES BARRETO | 067.326.506-45 | TERMINO DE PRAZO | R$ 8.571,60 |
|
| 000116/2020 | 21/08/2020 | 21/08/2020 | 31/12/2020 | Contratacao de 2 (dois) profissionais de saude em carater de urgencia e emergencia, para prestacao de servicos de Tecnico em Enfermagem, para apoio e suporte nas acoes de saude e combate ao Covid-19 no municipio de Santana do Manhuacu-MG. | ELIANE DA SILVA | 041.841.476-90 | TERMINO DE PRAZO | R$ 8.571,60 |
Fornecimentos
|
| ALINE GOMES BARRETO | 067.326.506-45 | Servico | Contratacao de profissionais de saude para prestacao de servicos de Tecnico em Enfermagem. | Dia | 90,00 | R$ 95,24 | R$ 8.571,60 |
| ELIANE DA SILVA | 041.841.476-90 | Servico | Contratacao de profissionais de saude para prestacao de servicos de Tecnico em Enfermagem. | Dia | 90,00 | R$ 95,24 | R$ 8.571,60 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000049 | 000129 | 2020 | 17/08/2020 | 17/08/2020 | Contratacao de Empresa em carater de urgencia e emergencia para o fornecimento de Pijamas (EPI), para protecao e prevencao dos motoristas da area de saude, atendendo as necessidades nas acoes de combate ao Covid-19 no Municipio de Santana do Manhuacu/MG. | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | | R$ 5.282,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000103/2020 | 17/08/2020 | 18/08/2020 | 17/10/2020 | Contratacao de Empresa em carater de urgencia e emergencia para o fornecimento de Pijamas (EPI), para protecao e prevencao dos motoristas da area de saude, atendendo as necessidades nas acoes de combate ao Covid-19 no Municipio de Santana do Manhuacu/MG. | Mult-Uniformes LTDA-EPP | 23.050.819/0001-69 | TERMINO DE PRAZO | R$ 5.282,00 |
Fornecimentos
|
| Mult-Uniformes LTDA-EPP | 23.050.819/0001-69 | Material | PIJAMAS, VERDE PETROBRAS COM BORDADO NO BOLSO | Unidade | 38,00 | R$ 139,00 | R$ 5.282,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000046 | 000107 | 2021 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | CONTRATACAO EM CARATER EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE 01 DIGITALIZADOR, 01 IMPRESSORA E 01 NOBREAK, PARA COMPOR O APARELHO DE RAIO X, ATENDENDO AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG, CONFORME DESCRICAO CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | | R$ 110.800,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000065/2021 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 12/08/2021 | CONTRATACAO EM CARATER EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE 01 DIGITALIZADOR, 01 IMPRESSORA E 01 NOBREAK, PARA COMPOR O APARELHO DE RAIO X, ATENDENDO AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG, CONFORME DESCRICAO CO | QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 31.950.325/0001-69 | TERMINO DE PRAZO | R$ 110.800,00 |
Fornecimentos
|
| QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 31.950.325/0001-69 | Material | SISTEMA DE DIGITALIZADOR CR | Unidade | 1,00 | R$ 85.000,00 | R$ 85.000,00 |
| QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 31.950.325/0001-69 | Material | IMPRESSORA DRY-LASER | Unidade | 1,00 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 |
| QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 31.950.325/0001-69 | Material | Nobreak 3.2kVA | Unidade | 1,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|