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Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu - MG
Atualizado em: 12/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 13141516171819
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11/03/20250000066/20240000558/20250000758/20250001360/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUCU/MG.FREITAS MATERIAL DE CONSTRUCAO-LTDA10.680.984/0001-52R$ 4.009,00R$ 4.009,00R$ 4.009,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
11/03/20250000046/20230000138/20250000756/20250001359/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REPARACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DAS AUTOCLAVES USADAS NO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENDIMENTO DA SAUDE BUCAL DA ATENCAO BASICA PRIMARIA EM SAUDE PUBLICA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE FEVEREIRO/ 2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPO DE SANTANA DO MANHUACU/MG.MATHEUS JUNIOR DE OLIVEIRA 12449579680-ME48.823.164/0001-45R$ 5.800,00R$ 1.450,00R$ 1.450,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
11/03/20250000010/20240000191/20250000661/20250001328/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE/SUS NA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE PUBLICA NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA/ESF, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA SHI-1H92 NO PERIODO 01 A 04 DE FEVEREIRO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG.SOARES LIMA LTDA32.576.786/0001-86R$ 40.200,00R$ 218,73R$ 218,2130000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
11/03/20250000010/20240000191/20250000659/20250001327/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE/SUS NA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE PUBLICA NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA/ESF, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA TCI-8B46 NO PERIODO DE 01 A 04 DE FEVEREIRO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG.SOARES LIMA LTDA32.576.786/0001-86R$ 40.200,00R$ 449,87R$ 448,7930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
11/03/20250000010/20240000191/20250000657/20250001326/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE/SUS NA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE PUBLICA NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA/ESF, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RVQ-2I61 NO PERIODO 01 A 04 DE FEVEREIRO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG.SOARES LIMA LTDA32.576.786/0001-86R$ 40.200,00R$ 415,84R$ 414,8430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
11/03/20250000010/20240000191/20250000677/20250001325/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE/SUS NA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE PUBLICA NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA/ESF, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA TCI-8B57 NO PERIODO 01 A 04 DE FEVEREIRO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG.SOARES LIMA LTDA32.576.786/0001-86R$ 40.200,00R$ 244,77R$ 244,1830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
11/03/20250000010/20240000191/20250000678/20250001324/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE/SUS NA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE PUBLICA NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA/ESF, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA SHF-1J08 NO PERIODO 01 A 04 DE FEVEREIRO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG.SOARES LIMA LTDA32.576.786/0001-86R$ 40.200,00R$ 226,49R$ 225,9530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
11/03/20250000010/20240000191/20250000671/20250001323/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE/SUS NA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE PUBLICA NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA/ESF, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA TCI-8B66 NO PERIODO 01 A 04 DE FEVEREIRO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG.SOARES LIMA LTDA32.576.786/0001-86R$ 40.200,00R$ 226,68R$ 226,1430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
11/03/20250000010/20240000191/20250000654/20250001322/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE/SUS NA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE PUBLICA NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA/ESF, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA SHF-1J10 NO PERIODO 01 A 04 DE FEVEREIRO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG.SOARES LIMA LTDA32.576.786/0001-86R$ 40.200,00R$ 336,11R$ 335,3030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
11/03/20250000010/20240000191/20250000653/20250001321/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE/SUS NA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE PUBLICA NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA/ESF, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA SFH-1J06 NO PERIODO 01 A 04 DE FEVEREIRO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG.SOARES LIMA LTDA32.576.786/0001-86R$ 40.200,00R$ 495,64R$ 494,4530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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