|
|
Detalhes
| 22/02/2024 | 0000020/2023 | 0001365/2023 | 0000059/2024 | 0001181/2024 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE CONSTRUCAO DO MURO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE/UBS SANTA QUITERIA EM CONFORMIDADE COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 2, EMITIDO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE AO PERIODO DA EXECUCAO DE 22 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | MAX JUNIOR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 09.612.509/0001-60 | R$ 40.964,58 |
|
Detalhes
| 21/02/2024 | 0000101/2023 | 0002580/2023 | 0008316/2023 | 0001147/2024 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE DEZEMBRO/2023. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA ME | 00.600.238/0001-58 | R$ 2.429,99 |
|
Detalhes
| 21/02/2024 | 0000144/2022 | 0003776/2023 | 0000225/2024 | 0000993/2024 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | ALLAN DE PAIVA GOUVEA EIRELI | 14.227.602/0001-90 | R$ 17.542,40 |
|
Detalhes
| 21/02/2024 | 0000090/2023 | 0003964/2023 | 0000206/2024 | 0000992/2024 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | 7 Collors Impressoes LTDA | 07.916.682/0001-26 | R$ 1.949,00 |
|
Detalhes
| 20/02/2024 | 0000057/2023 | 0003281/2023 | 0000171/2024 | 0001182/2024 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS VETERINARIO DESTINADO AO CENTRO MEDICO VETERINARIO MUNICIPAL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG | ESPACO PET CONSULTORIO VETERINARIO E PET SHOP LTDA-ME | 45.548.579/0001-60 | R$ 11.691,00 |
|
Detalhes
| 20/02/2024 | 0000164/2021 | 0000302/2023 | 0000192/2024 | 0001163/2024 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA PZX-6093 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | R$ 1.299,44 |
|
Detalhes
| 20/02/2024 | 0000164/2021 | 0003742/2023 | 0000194/2024 | 0001161/2024 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HLF-9728, PZM-9806, NXX-1662, RNM-6J91, HLF-0270, HLF-6093, PVB-5105, OQQ-5312, OQQ-5312, OQQ-5303, QQT-4450 E HLF-0269 NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2023. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | R$ 37.476,00 |
|
Detalhes
| 20/02/2024 | 0000164/2021 | 0000303/2023 | 0000193/2024 | 0001160/2024 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA PZX-6093 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | R$ 310,00 |
|
Detalhes
| 20/02/2024 | 0000164/2021 | 0003725/2023 | 0000195/2024 | 0001159/2024 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA NXX-1662, HLF-6093, HLF-0373, HLF-9228, HLF-0270,PVB-5105, QQT-4450 DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | R$ 10.526,07 |
|
Detalhes
| 20/02/2024 | 0000067/2023 | 0001978/2023 | 0000158/2024 | 0001158/2024 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR EM SANTANA DO MANHUACU/MG, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE DEZEMBRO/2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0002-20 | R$ 170,00 |