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Detalhes
| 10/03/2025 | 0000071/2022 | 0000047/2023 | 0000872/2025 | 0001253/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA CONTATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRO INFANCIA, CONFORME CONVENIO COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE E O MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG.EM CONFORMIDADE COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº?2, PERIODO DA EXECUCAO 15 DE ABRIL/2023 A 10 DE FEVEREIRO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | FELIPE GOMES CEZARIO MIGUEL | 36.641.189/0001-49 | R$ 19.356,34 |
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Detalhes
| 07/03/2025 | 0000043/2022 | 0001805/2024 | 0000815/2025 | 0001248/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CABECEIRA DE SANTANA, CONFORME REGISTRO NO SIGCON-SAIDA, Nº 5559/2021, CONVENIO Nº 1261000220/2022, PROJETO- MAOS DADAS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E DOCUMENTOS ANEXADOS AO CONTRATO, E CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIA ESTABELECIDAS EM CONTRATO. EM CONFORMIDADE COM O BOLETIM DE MEDIOCAO Nº14 E RELATORIO FOTOGRAFICO. PERIODO DA EXECUCAO DE 02 DE AGOSTO/ 2024 A 25 DE FEVEREIRO/ 2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | FELIPE GOMES CEZARIO MIGUEL | 36.641.189/0001-49 | R$ 26.643,06 |
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Detalhes
| 20/02/2025 | 0000090/2023 | 0004256/2024 | 0000133/2025 | 0000808/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | 7 Collors Impressoes LTDA | 07.916.682/0001-26 | R$ 6.417,50 |
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Detalhes
| 19/02/2025 | 0000078/2024 | 0003568/2024 | 0007817/2024 | 0000765/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR COM CONDUTOR, PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG, NO MES DE DEZEMBRO/2024. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | 19.468.405 CARLOS ROBERTO FLORES ALVES-ME | 19.468.405/0001-87 | R$ 14.127,00 |
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Detalhes
| 18/02/2025 | 0000067/2023 | 0003274/2024 | 0000017/2025 | 0000844/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O CENTRO DE CONVINENCIA E CULTURA/CCC DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE JANEIRO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0002-20 | R$ 170,00 |
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Detalhes
| 18/02/2025 | 0000067/2023 | 0003569/2024 | 0000016/2025 | 0000841/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O CENTRO ADMINISTRAVIVO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE JANEIRO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0002-20 | R$ 170,00 |
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Detalhes
| 18/02/2025 | 0000067/2023 | 0002537/2024 | 0000036/2025 | 0000837/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE FISOTERAPIA E REABILITACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE JANEIRO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0002-20 | R$ 170,00 |
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Detalhes
| 18/02/2025 | 0000067/2023 | 0002539/2024 | 0000035/2025 | 0000836/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CLINICA MEDICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE JANEIRO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0002-20 | R$ 170,00 |
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Detalhes
| 18/02/2025 | 0000067/2023 | 0002538/2024 | 0000037/2025 | 0000834/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/ CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE JANEIRO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0002-20 | R$ 170,00 |
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Detalhes
| 18/02/2025 | 0000067/2023 | 0002556/2024 | 0000024/2025 | 0000831/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF SAO LUCAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE JANEIRO/2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG. | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA | 08.847.591/0002-20 | R$ 170,00 |