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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU ( Total R$ 18.498,07 )
 Data: 25/07/2019 ( Total R$ 4.297,02 )
   0002114/2019 Original010 - SECRETARIA MUN TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER2.054 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIOR$ 4.297,02
       Total R$ 4.297,02
Total R$ 4.297,02
 Data: 27/07/2018 ( Total R$ 3.016,00 )
   0002471/2018 Original010 - SECRETARIA MUN TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER2.054 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIOR$ 3.016,00
       Total R$ 3.016,00
Total R$ 3.016,00
 Data: 22/12/2017 ( Total R$ 3.722,00 )
   0003445/2017 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3.722,00
       Total R$ 3.722,00
Total R$ 3.722,00
 Data: 31/10/2017 ( Total R$ 955,05 )
   0002968/2017 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIALR$ 955,05
       Total R$ 955,05
Total R$ 955,05
 Data: 29/06/2017 ( Total R$ 2.024,00 )
   0001636/2017 Original010 - SECRETARIA MUN TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER2.054 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIOR$ 2.024,00
       Total R$ 2.024,00
Total R$ 2.024,00
 Data: 07/07/2015 ( Total R$ 1.762,00 )
   0001666/2015 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 881,00
   0001666/2015 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 881,00
       Total R$ 1.762,00
Total R$ 1.762,00
 Data: 05/01/2015 ( Total R$ 752,00 )
   0000059/2015 Original003 - GABINETE DO PREFEITO2.033 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTROLE INTERNOR$ 752,00
       Total R$ 752,00
Total R$ 752,00
 Data: 23/10/2014 ( Total R$ 1.970,00 )
   0002480/2014 Original013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.012 - MANUTENCAO DO CRASR$ 1.970,00
       Total R$ 1.970,00
Total R$ 1.970,00
       Total R$ 18.498,07
Total R$ 18.498,07
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU ( Total R$ 18.498,07 )
 Data: 07/08/2019 ( Total R$ 4.297,02 )
   0002114/2019 0003081/2019 Original010 - SECRETARIA MUN TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER2.054 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIOR$ 4.297,02
        Total R$ 4.297,02
Total R$ 4.297,02
 Data: 08/08/2018 ( Total R$ 3.016,00 )
   0002471/2018 0003368/2018 Original010 - SECRETARIA MUN TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER2.054 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIOR$ 3.016,00
        Total R$ 3.016,00
Total R$ 3.016,00
 Data: 29/12/2017 ( Total R$ 3.722,00 )
   0003445/2017 0005273/2017 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3.722,00
        Total R$ 3.722,00
Total R$ 3.722,00
 Data: 16/11/2017 ( Total R$ 955,05 )
   0002968/2017 0004419/2017 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIALR$ 955,05
        Total R$ 955,05
Total R$ 955,05
 Data: 29/06/2017 ( Total R$ 2.024,00 )
   0001636/2017 0002375/2017 Original010 - SECRETARIA MUN TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER2.054 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIOR$ 2.024,00
        Total R$ 2.024,00
Total R$ 2.024,00
 Data: 07/07/2015 ( Total R$ 1.762,00 )
   0001666/2015 0002653/2015 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 881,00
   0001666/2015 0002653/2015 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 881,00
        Total R$ 1.762,00
Total R$ 1.762,00
 Data: 07/01/2015 ( Total R$ 752,00 )
   0000059/2015 0000025/2015 Original003 - GABINETE DO PREFEITO2.033 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTROLE INTERNOR$ 752,00
        Total R$ 752,00
Total R$ 752,00
 Data: 23/10/2014 ( Total R$ 1.970,00 )
   0002480/2014 0003584/2014 Original013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.012 - MANUTENCAO DO CRASR$ 1.970,00
        Total R$ 1.970,00
Total R$ 1.970,00
        Total R$ 18.498,07
Total R$ 18.498,07
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU ( Total R$ 15.976,59 )
 Data: 21/08/2019 ( Total R$ 3.600,00 )
   0003081/2019 0003837/2019 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUN TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER2.054 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIOR$ 3.600,00
         Total R$ 3.600,00
Total R$ 3.600,00
 Data: 23/08/2018 ( Total R$ 2.625,72 )
   0003368/2018 0004001/2018 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUN TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER2.054 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIOR$ 2.625,72
         Total R$ 2.625,72
Total R$ 2.625,72
 Data: 28/02/2018 ( Total R$ 3.170,49 )
   0005273/2017 0000583/2018 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3.170,49
         Total R$ 3.170,49
Total R$ 3.170,49
 Data: 21/11/2017 ( Total R$ 850,00 )
   0004419/2017 0004953/2017 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIALR$ 850,00
         Total R$ 850,00
Total R$ 850,00
 Data: 19/07/2017 ( Total R$ 1.739,62 )
   0002375/2017 0002851/2017 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUN TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER2.054 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIOR$ 1.739,62
         Total R$ 1.739,62
Total R$ 1.739,62
 Data: 07/08/2015 ( Total R$ 1.568,18 )
   0002653/2015 0003062/2015 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 784,09
   0002653/2015 0003062/2015 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 784,09
         Total R$ 1.568,18
Total R$ 1.568,18
 Data: 26/02/2015 ( Total R$ 669,28 )
   0000025/2015 0000179/2015 OriginalOrcamentario003 - GABINETE DO PREFEITO2.033 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTROLE INTERNOR$ 669,28
         Total R$ 669,28
Total R$ 669,28
 Data: 19/11/2014 ( Total R$ 1.753,30 )
   0003584/2014 0003779/2014 OriginalOrcamentario013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.012 - MANUTENCAO DO CRASR$ 1.753,30
         Total R$ 1.753,30
Total R$ 1.753,30
         Total R$ 15.976,59
Total R$ 15.976,59
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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