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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU ( Total R$ 85.106,30 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 14/01/2022 ( Total R$ 1.257,40 ) |
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0005198/2021
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0000141/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ATENCAO BASICA | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE | R$ 54,50 |
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0005217/2021
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0000140/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ATENCAO BASICA | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE | R$ 54,50 |
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0005218/2021
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0000139/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ATENCAO BASICA | 2.158 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS | R$ 51,60 |
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0005199/2021
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0000138/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ATENCAO BASICA | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE | R$ 12,90 |
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0005200/2021
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0000149/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ATENCAO BASICA | 1.024 - AQUISICAO MOVEIS, VEICULOS E EQUIP. PERM. P SAUDE | R$ 163,50 |
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0005201/2021
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0000148/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ATENCAO BASICA | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE FAMILIA | R$ 232,20 |
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0005204/2021
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0000147/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 012 - DIVISAO TRANSPORTES E CONTROLE VEICULOS E MAQUINAS | 2.093 - REMUNERACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTES | R$ 90,30 |
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0005205/2021
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0000146/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 012 - DIVISAO TRANSPORTES E CONTROLE VEICULOS E MAQUINAS | 2.093 - REMUNERACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTES | R$ 54,50 |
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0005215/2021
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0000145/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 1.029 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P USINA DE LIXO | R$ 109,00 |
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0005216/2021
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0000144/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.016 - MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | R$ 154,80 |
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0005203/2021
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0000143/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 51,60 |
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0005202/2021
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0000142/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 54,50 |
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0005198/2021
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0000141/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ATENCAO BASICA | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE | R$ 54,50 |
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0005217/2021
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0000140/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ATENCAO BASICA | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE | R$ 54,50 |
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0005218/2021
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0000139/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ATENCAO BASICA | 2.158 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS | R$ 51,60 |
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0005199/2021
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0000138/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ATENCAO BASICA | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS POSTOS DE SAUDE | R$ 12,90 |
| | | | | | | | Total R$ 1.257,40 Total R$ 1.257,40 |
| | Data: 24/12/2021 ( Total R$ 50.630,00 ) (Continua na próxima página) |
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0004170/2021
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0005131/2021
| Original | Orcamentario | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.034 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC.PROPRIOS | R$ 25.315,00 |