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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR EMPENHADO PARA CUSEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOIS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	GESTAO DE FROTAS PECAS E MANUTENCAO	Prestacao de servicos de gerenciamento da frota de veiculos do Poder Executivo Municipal de Santana do Manhuacu, por meio de sistema informatizado e integrado de gestao, consistente na prestacao de servicos mecanicos de manutencao preventiva e corretiva; fornecimento de pecas, componentes, acessorios e materiais; e, servicos de guincho/reboque.	1,0000	R$ 21.980,79	R$ 21.980,79
					Total Geral R$ 21.980,79

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/06/2025	0003213/2025	Original	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 21.980,79
				Total Geral R$ 21.980,79

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/09/2025	0003213/2025	0006002/2025	Original	Orcamentario	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 21.980,79
						Total Geral R$ 21.980,79

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho