Portal da Transparência de Santana do Manhuaçu

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTAMOLOGICAS,PTERIGIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU/MG.    PACIENTES PTERIGIO:    KARTEJANE JUNIOR DE BARROS (PTERIGIO)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14		10,0000	R$ 5,49	R$ 54,88
Material	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16		30,0000	R$ 5,49	R$ 164,64
Material	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20		20,0000	R$ 4,99	R$ 99,76
Material	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12		10,0000	R$ 5,49	R$ 54,88
Material	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 10	2 VIAS CIRUFOLEY	5,0000	R$ 5,49	R$ 27,44
Material	SONDA FOLEY N 08 2 VIAS	2 VIAS SILICONE WILTEX	5,0000	R$ 5,49	R$ 27,44
					Total Geral R$ 429,04

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/04/2022	0001944/2022	Original	018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 620,00
				Total Geral R$ 620,00

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: