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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU ( Total R$ 49.544,41 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 01/06/2018 ( Total R$ 2.682,79 ) |
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0000934/2018
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0002283/2018
| Original | Orcamentario | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.010 - MANTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS SERVICOS URBANOS | R$ 2.682,79 |
| | | | | | | | Total R$ 2.682,79 Total R$ 2.682,79 |
| | Data: 23/05/2018 ( Total R$ 2.928,70 ) |
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0000941/2018
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0002425/2018
| Original | Orcamentario | 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.135,24 |
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0001478/2018
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0002254/2018
| Original | Orcamentario | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 1.793,46 |
| | | | | | | | Total R$ 2.928,70 Total R$ 2.928,70 |
| | Data: 22/05/2018 ( Total R$ 539,40 ) |
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0000933/2018
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0002446/2018
| Original | Orcamentario | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 539,40 |
| | | | | | | | Total R$ 539,40 Total R$ 539,40 |
| | Data: 24/04/2018 ( Total R$ 1.305,18 ) |
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0000910/2018
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0001756/2018
| Original | Orcamentario | 002 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS | 2.129 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 262,31 |
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0000935/2018
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0001755/2018
| Original | Orcamentario | 002 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS | 2.129 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 1.042,87 |
| | | | | | | | Total R$ 1.305,18 Total R$ 1.305,18 |
| | Data: 23/04/2018 ( Total R$ 820,22 ) |
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0000936/2018
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0001757/2018
| Original | Orcamentario | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 820,22 |
| | | | | | | | Total R$ 820,22 Total R$ 820,22 |
| | Data: 21/02/2018 ( Total R$ 684,12 ) |
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0005436/2017
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0000637/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS | 2.129 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 684,12 |
| | | | | | | | Total R$ 684,12 Total R$ 684,12 |
| | Data: 30/01/2018 ( Total R$ 994,52 ) |
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0005205/2017
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0000277/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 300,90 |
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0005206/2017
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0000276/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ATENCAO BASICA | 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | R$ 693,62 |
| | | | | | | | Total R$ 994,52 Total R$ 994,52 |
| | Data: 26/12/2017 ( Total R$ 2.411,89 ) (Continua na próxima página) |
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0004777/2017
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0005347/2017
| Original | Orcamentario | 002 - ATENCAO BASICA | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE FAMILIA | R$ 754,06 |